一、部门基本情况

　　1、部门职能：鼎城区法院以案件审判和执行、服务群众为基本职能，为我区的经济建设环境优化和社会治安秩序稳定做好后勤保卫工作。

　　2、机构情况：鼎城区法院属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

　　3、人员情况及增减变动原因：区编委办核定编制共149人，其中行政政法编制149人。年末实有人数234人，其中行政编制在岗人数 133人，退休人员52人，其他工作人员47人。本年新招录公务人员3人，退休1人。

二、2016年度部门决算公开表（表格附后）

　　1、收入基本情况及各项支出占总支出比重。

　 本年收入共计4243.95万元，全部由财政拨款。

　 本年支出共计3833.35万元，基本支出3833.35万元。基本支出的构成：工资和福利支出1051.08万元，占基本总支出的27.4%；商品和服务支出853.65万元，占基本总支出的22.2%；（其中办案业务经费支出596.77万，占商品和服务支出的69.9%）对个人和家庭的补助支出487.89万元，占基本总支出的12.7%；(其中退休干警工资152.49，占对个人和家庭的补助支出31.2%)其他资本性支出1440.72万元（含审判大楼建设款1351.89万元），占基本总支出的35.2%。

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　2015年度收入2493.82万元，总支出为2493.82万元。2016年度收入增加1750.13，支出增加1339.53，系审判大楼建设增加费用。年末结余940.28万，系非税收入返还款，将全部用于本院审判大楼建设。

　　3、年度“三公”经费决算情况及与上年对比。

　　2016年本院用于公车购置及运行费用179.77万，其中购置业务及公务用车四辆81.39万元，运行及维护费98.38万元。2016年本院购业务及公务用车四辆，现共有业务及公务用车共21辆，控制在车辆编制数量内。

　　2016年本院公务接待费用83.42万元，接待批次1886批，接待人数15708人。

与2015年比较 公务用车运行维护费相对减少及公务接待费用相对持平，三公经费支出得到有效控制。

　　4、2016年度机关运行经费决算情况。

本院行政运行经费共2294.38万：工资和福利支出1051.08万（基本工资431.47万、津贴补贴424.33万、奖金32.23万、社会保障缴费18.13万、伙食费40.5万、其他工资福利支出43.67万）。 商品和服务支出853.65万（办公费90.02万、水电费25.41万、邮电费66.23万、维修维护费39.1万、接待费83.42万、其他商品和服务支出98.27万）。 对个人和家庭补助支出70.53万，系全部为住房公积金补助支出。

　　5、2016年度政府采购支出决算情况。

　　全部根据常德市财政局及本级财政政府采购的文件精神与要求，需通过政府采购的一律政府采购。另转移支出装备款全部通过政府采购。我院2016年政府采购总金额280万，其采购明细如下：办公用设备及印刷费采购57.1万，警用服装采购26.8万元，警用车辆购置及维修费96.5万元，审务通电信终端设备购置99.6万元。

　　三、分析部门决算存在的不足及改进措施。

　 应根据各部门特性，细化上加强报表与决算一致性。