一、部门基本情况

　　1、部门职能：鼎城区法院以案件审判和执行、服务群众为基本职能，为我区的经济建设环境优化和社会治安秩序稳定做好后勤保卫工作。

　　2、机构情况：鼎城区法院属一级预算行政单位，无下属二级预算单位。

　　3、人员情况及增减变动原因：区编委办核定编制共149人，其中行政政法编制149人。年末实有人数130人，其中行政编制在岗人数 130人。

　　二、部门收支

　　 1、收入基本情况及各项支出占总支出比重。

　　 本年收入11370.5万元，其中财政拨款10557.04，其他收入813.46；2016年年末结转140.28万元；共计11510.78万元。

　　 本年支出共计5465.35万元。基本支出3481.1万元，项目支出1984.25。基本支出的构成：工资和福利支出2299.36万元，占基本总支出的66%；商品和服务支出865.62万元，占基本总支出的24.87%；对个人和家庭的补助支出276.76万元，占基本总支出的8%；其他资本性支出40.51万元，占基本总支出的1.13%。项目支出的构成：基本建设支出1183.1万元，占项目支出的57.64%，其他资本性支出840.51万元，占项目支出的42.36%。

　　本年度年末结转6045.44万。

　　2、收入支出与上年度对比分析

　　2016年度收入4243.95万元，总支出为3833.36万元。与2017年度差额为7126.55万，收入的增加一部分是退回诉讼费部分被虚增了收入与支出，绝大部分是非税收入返还的资金。

本年度年末结转6045.44万，绝大部分系非税收入返还。

　　三、2017年度取得的主要事业成效

　　1、筹划几年的审判大楼建设主体工程已完工，内部装修正在进行中，2018年投入使用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二 O一八年二月六日