目 录
第一部分常德市鼎城区人民法院单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
第一部分
常德市鼎城区人民法院概况
一、 部门职责
常德市鼎城区人民法院主要审理由其管辖的第一审刑事、民事、行政案件（行政诉讼案件集中管辖后，管辖区域为市直机关、武陵区、桃源、汉寿、澧县）；审理告诉、申诉的刑事、民事、行政案件；依法行使实发执行权和司法决定权，执行该院已经发生法律效力的判决、裁定、调解；执行二审的判决、裁定、调解；执行本区国家行政机关申请执行的非诉行政案件；执行外地法院委托执行的案件；受理国家赔偿案件；指导辖区内人民调解委员会的工作；承办其它应由法院负责的工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区法院10个内设机构和7个人民法庭2个专业法庭，具体为：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室、司法警察大队、黄土店法庭、灌溪法庭、武陵镇法庭、道路庭、蒿子港法庭、贺家山法庭、石公桥法庭、西洞庭法庭、税务法庭。
（二）决算单位构成。常德市鼎城区人民法院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,067,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 57,305,695.08 | |
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 100,000.00 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 11,040,218.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 2,628,001.63 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1,296,000.00 | ||
10 | …… | 41 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2,202,499.00 | ||
20 | …… | 51 | |||
本年收入合计 | 27 | 62,107,618.19 | 本年支出合计 | 58 | 63,532,195.71 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4,877,189.87 | 年末结转和结余 | 60 | 3,452,612.35 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 66,984,808.06 | 总计 | 62 | 66,984,808.06 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02
部门：常德市鼎城区人民法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 62,107,618.19 | 51,067,400.00 | 11,040,218.19 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 55,881,117.56 | 46,072,900.00 | 9,808,217.56 | |||||
20405 | 法院 | 55,881,117.56 | 46,072,900.00 | 9,808,217.56 | |||||
2040501 | 行政运行 | 37,258,737.91 | 31,251,000.00 | 6,007,737.91 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,237,440.39 | 921,900.00 | 315,540.39 | |||||
2040504 | 案件审判 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 17,324,939.26 | 13,840,000.00 | 3,484,939.26 | |||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,628,001.63 | 1,986,000.00 | 642,001.63 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,048,001.63 | 406,000.00 | 642,001.63 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,048,001.63 | 406,000.00 | 642,001.63 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,296,000.00 | 1,146,000.00 | 150,000.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,296,000.00 | 1,146,000.00 | 150,000.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,296,000.00 | 1,146,000.00 | 150,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,202,499.00 | 1,762,500.00 | 439,999.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,202,499.00 | 1,762,500.00 | 439,999.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 2,202,499.00 | 1,762,500.00 | 439,999.00 | |||||
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 63,532,195.71 | 43,461,340.30 | 20,070,855.41 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 57,305,695.08 | 37,234,839.67 | 20,070,855.41 | ||||||
20405 | 法院 | 57,305,695.08 | 37,234,839.67 | 20,070,855.41 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 37,253,801.67 | 37,204,839.67 | 48,962.00 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,971,847.47 | 30,000.00 | 1,941,847.47 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||
2040506 | “两庭”建设 | 18,020,045.94 | 18,020,045.94 | |||||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,628,001.63 | 2,628,001.63 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,048,001.63 | 1,048,001.63 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,048,001.63 | 1,048,001.63 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,202,499.00 | 2,202,499.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,202,499.00 | 2,202,499.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 2,202,499.00 | 2,202,499.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市鼎城区人民法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,067,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 47,497,477.52 | 47,497,477.52 | |||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||
6 | …… | 38 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,986,000.00 | 1,986,000.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | |||||
10 | …… | 42 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,762,500.00 | 1,762,500.00 | |||||
20 | …… | 52 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 51,067,400.00 | 本年支出合计 | 59 | 52,491,977.52 | 52,491,977.52 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,877,189.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,452,612.35 | 3,452,612.35 | |||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,877,189.87 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 55,944,589.87 | 总计 | 64 | 55,944,589.87 | 55,944,589.87 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 2020年度 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 52,491,977.52 | 36,221,601.76 | 16,270,375.76 | |||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 47,497,477.52 | 31,227,101.76 | 16,270,375.76 | ||||||||||||
20405 | 法院 | 47,497,477.52 | 31,227,101.76 | 16,270,375.76 | ||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 31,246,063.76 | 31,197,101.76 | 48,962.00 | ||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 1,656,307.08 | 30,000.00 | 1,626,307.08 | ||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 14,535,106.68 | 14,535,106.68 | |||||||||||||
205 | 教育支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,986,000.00 | 1,986,000.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | |||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 406,000.00 | 406,000.00 | |||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 406,000.00 | 406,000.00 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | |||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,146,000.00 | 1,146,000.00 | |||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,762,500.00 | 1,762,500.00 | |||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,762,500.00 | 1,762,500.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,762,500.00 | 1,762,500.00 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 23,468,900.00 | 302 | 商品和服务支出 | 12,180,368.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 6,867,000.00 | 30201 | 办公费 | 1,000,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 4,260,000.00 | 30202 | 印刷费 | 350,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30103 | 奖金 | 3,507,400.00 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 100,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,580,000.00 | 30206 | 电费 | 840,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 594,600.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,146,000.00 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 830,000.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 406,000.00 | 30211 | 差旅费 | 1,100,000.00 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 1,762,500.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3,940,000.00 | 30214 | 租赁费 | 50,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 572,333.24 | 30215 | 会议费 | 60,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 100,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 720,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 535,333.24 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 316,900.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 472,400.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 340,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 759,968.52 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 950,000.00 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 37,000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,496,500.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 24,041,233.24 | 公用经费合计 | 12,180,368.52 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 金额单位：元 | ||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||
合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1,669,847.16 | 930,885.16 | 140,916.64 | 789,968.52 | 738,962.00 | 1,669,847.16 | 930,885.16 | 140,916.64 | 789,968.52 | 738,962.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：常德市鼎城区人民法院 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6210.76万元。与上年相比，收入减少2261.25万元，减少26.7%；2020年度支出总计6353.22万元。与上年相比，支出减少1692.59万元，减少21%。主要是因为两庭建设接近尾声，上级拨款收入和支出同时减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6210.76万元，其中：财政拨款收入5106.74万元，占82.22%；其他收入1104.02万元，占17.78%。其他收入主要为非省级财政拨款的区财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6353.22万元，其中：基本支出4346.13万元，占68.4%；项目支出2007.09万元，占31.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5106.74万元，与上年相比，增加1091.9万元,增长24.59%；支出总计5249.2万元，与上年相比，增加1234.36万元，增加30.74%；主要是因为两庭建设清偿中小企业欠款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5249.2万元，占本年支出合计的82.62%，与上年相比，财政拨款支出增加1234.36万元，增长30.74%，主要是因为两庭建设清偿中小企业欠款。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5249.2万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4749.75万元，占90.48%；教育（类）支出10万元，占0.2%;社会保障和就业支出198.6万元，占3.78%；卫生健康支出114.6万元，占2.18%；住房保障支出176.25万元，占3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3640万元，支出决算数为5249.2万元，完成年初预算的130.48%，其中：
1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。
年初预算为3057.75万元，支出决算为3124.61万元，完成年初预算的102.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出
2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为82.8万元，支出决算为165.63万元，完成年初预算的111.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结转和结余指标支出。
3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是有关专项年中资金追加。
4.公共安全（类）法院（款）“两庭”建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1453.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是解决拖欠中小企业账款专项资金追加。
5.教育（类）进修及培训（款）培训（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为158万元，支出决算为158万元，完成年初预算的100%。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为40.6万元，支出决算为40.6万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为114.6万元，支出决算为114.6万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为176.25万元，支出决算为176.25万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出3622.16万元，其中：人员经费2404.12万元， 占基本支出的66.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出1218.04万元，占基本支出的33.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为160万元，支出决算为131.18万元，完成预算的81.98%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为80万元，支出决算为38.09万元，完成预算的 47.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是大力压减公务接待费，与上年相比减少46.84万元，减少55.15%,减少的主要原因是我院厉行节约，大力压减公务接待费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为80万元，支出决算为93.09万元，完成预算的116.36%，决算数大于预算数的主要原因是执法执勤用车资金的追加。与上年相比增加10.29万元，增长12.43%,增长的主要原因是执法执勤用车资金的追加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算38.09万元，占29.04%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算93.09万元，占70.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为38.09万元，全年共接待来访团组339个、来宾2721人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为93.09万元，其中：公务用车购置费14.09万元，单位本级更新执法执勤用车1辆。公务用车运行维护费79万元，主要是车辆燃油及维修等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的执法执勤用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出1218.04万元，比上年决算数减少47.95万元，降低3.79%%。主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费6万元，用于召开诉讼法学研究会议，人数145人，内容为诉讼法学研究；开支培训费10万元，用于开展法警培训，人数78人，内容为司法警察晋衔培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额390.94万元，其中：政府采购货物支出47.1万元、政府采购工程支出343.84万元。其中：授予小微企业合同金额47.1万元，占授予中小企业合同金额的100%，占2020年度政府采购支出总额12.05%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，在上级法院的悉心指导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心、支持下，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，认真开展各项审批业务活动。2020年，我院收案9815件，结案9847件，法定期限内结案率100%，结收比100.83%。生效裁判服判息诉率99.81%，及时满足新时代人民群众对公正高效司法的需求。2020年是我院司法作风更严更实的一年。我院忠诚履职、争先创优，全院干警挥洒汗水、努力拼搏，法官人均结案193.08件，同比增加7.7%。服务大局、司法为民、公正司法、廉洁司法意识进一步强化。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：主要是区财政部门当年拨付的资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指法院行政单位的基本支出。
五、公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指法院行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
六、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：指法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
七、教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指为配合审判业务工作开展，区法院安排的用于培训的支出。
八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指法院基本养老保险缴费的支出。
九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指法院基本医疗保险缴费支出。
十、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件：